För en mer hållbar hantering av leverantörsfakturor har vi övergått till att enbart ta emot elektroniska fakturor.

Ni hittar våra elektroniska adresser här nedan.

Fakturaadresser och organisationsnummer

Om ni har en lösning för E-faktura kontaktar ni er operatör för att börja skicka E-faktura. En korrekt referens måste anges. Om ni inte har någon lösning för E-faktura hjälper vår samarbetspartner InExchange er att komma i gång: www.inexchange.se/skicka-faktura

Om ni är osäkra på om ni kan skicka E-faktura eller inte, vänligen kontrollera detta med er affärssystemsleverantör.

Innan ni verkställt övergången till E-faktura kan ni skicka PDF-fakturor via e-post för skanning och tolkning.

Märkning av faktura

Information om rätt bolag och märkning av fakturan får du av KKB:s respektive KKL:s beställare/referensperson. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar rätt märkning kan komma att returneras.

Referens anges i tagg enligt nedan;

Svefaktura

Beställarreferens

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>Beställareferens 1</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Peppol Bis 3

Beställarreferens
<cbc:BuyerReference>