Elektroniska fakturor

För en mer hållbar hantering av leverantörsfakturor har vi övergått till att enbart ta emot elektroniska fakturor. 

Om ni har en lösning för E-faktura kontaktar ni er operatör för att börja skicka E-faktura. En korrekt referens måste anges.

Har ni ingen lösning för E-faktura hjälper vår samarbetspartner InExchange er att komma i gång: Kundfaktura

Är ni osäkra på om ni kan skicka E-faktura eller inte, vänligen kontrollera detta med leverantören av ert affärssystem.

Märkning av faktura

Information om rätt bolag och märkning av fakturan får du av KKB:s respektive KKL:s beställare. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar rätt märkning kommer att returneras.

Referens anges i tagg enligt nedan:

Svefaktura

Beställarreferens   <RequisitionistDocumentReference>
                                <cac:ID>Beställareferens 1</cac:ID>
                                </RequisitionistDocumentReference>

Peppol Bis 3

Beställarreferens   <cbc:BuyerReference>

Fakturaadresser och organisationsnummer